📄 Suivi et validation d’une facture d’achat/dépense
Après l’ajout de votre facture d’achat, son statut est En cours ⏳, puis en À compléter ✏️ après l’océrisation de votre pièce.
- Si le statut En cours reste bloqué, rafraichissez votre page🔄
- Le statut À compléter signifie que vous devez vérifier et compléter les infos de votre facture.✅
🖱️Comment faire ?
Cliquez sur la facture concernée :
Le fournisseur est automatiquement reconnu grâce au nom sur la facture.
Si ce n’est pas le cas, lors de la validation, vous pouvez :
- Choisir un fournisseur existant dans la liste déroulante
- Ou créer un nouveau fournisseur en cliquant sur + Nouveau fournisseur
Vérifiez ou complétez/modifiez les champs dans le volet de droite.
Cliquez sur Valider ✔️ pour terminer.
En bas à droite :
- L’icône œil 👁️ affiche ou masque l’image de la facture
- L’icône “feuille” 📄 copie dans votre presse-papier l’identifiant technique de la facture
- L’icône corbeille 🗑️ supprime la facture si elle a été importée par erreur
Une fois validée, votre facture passe au statut À payer 💰 :
Et BIM! C’est fait ! ✨